Администрация Карачевского района

                                       

Уточненный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2016 год

Доклад составлен в соответствии с Постановлением администрации Карачевского района от 13.11.2013 года № 1274 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Карачевского района». Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год и распределения средств по программам с учетом хода их реализации.

В соответствии с Постановлением администрации от 08.09.2014 года № 1006  «Об утверждении перечня муниципальных программ (подпрограмм) Карачевского района, подлежащих разработке и реализации органами исполнительной власти Карачевского района на 2015–1017 годы»  в отдел экономики, потребительского рынка, предпринимательства, промышленности и транспорта были предоставлены 5 (пять) отчетов  о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. В перечне  муниципальных программ, подлежащих разработке и реализации, органами исполнительной власти Карачевского района пять программ:

На основании информации, предоставленной в отчетах ответственных исполнителей, был проведен анализ эффективности и результативности  муниципальных программ  (Приложение 1 – Результаты анализа эффективности муниципальных программ и выводы о целесообразности продолжения их реализации по итогам 2016 года).

1. «Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа муниципальной власти Карачевского района (2015–2017 годы)» выделено бюджетных ассигнований на сумму – 80871,57 тыс. руб., кассовое исполнение за 2016 год составило – 76573,95 тыс. руб.- 94,7%; Исполнитель Администрация Карачевского района (отдел учета и отчетности администрации Карачевского района)

Цель  муниципальной программы: Создание условий для эффективной деятельности главы администрации Карачевского района и администрации Карачевского района

Задачи муниципальной программы

Создание условий для эффективной деятельности главы администрации Карачевского района и администрации Карачевского района

Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 99,98%

            Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Российской Федерации и Брянской области

Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 77,5%

Цель  муниципальной программы: Обеспечение  эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Карачевского района (в том числе земельными участками), рационального его использования, распоряжения»

Задача муниципальной программы: «Обеспечение  эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Карачевского района (в том числе земельными участками), рационального его использования, распоряжения»

Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 100%

Цель  муниципальной программы: «Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, соответствующих установленным требованиям»

Задача муниципальной программы: «Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, соответствующих установленным требованиям»

Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 96,5%

Цель  муниципальной программы: «Совершенствование системы управления пассажирскими перевозками»

Задача муниципальной программы: «Совершенствование системы управления пассажирскими перевозками»

Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 100%

Цель  муниципальной программы: «Развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования местного назначения»

Задача муниципальной программы: «Развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования местного назначения»

Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 75,7%

Цель муниципальной программы: «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе безхозяйных»

Задача муниципальной программы: «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе безхозяйных»

Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 100%

Цель муниципальной программы: «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Задача муниципальной программы: «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 100%

Цель муниципальной программы: «Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан»

Задача муниципальной программы: «Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан»

Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 100%

Цель муниципальной программы: «Газификация населенных пунктов и объектов социальной инфраструктуры, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

Задача муниципальной программы: «Газификация населенных пунктов и объектов социальной инфраструктуры, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 100%

Цель муниципальной программы: «Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Задача муниципальной программы: «Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 99,6%

Цель муниципальной программы: «Реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса и укрепление семейных ценностей»

Задача муниципальной программы: «Реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса и укрепление семейных ценностей»

Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 100%

Цель муниципальной программы: «Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности»

Задача муниципальной программы: «Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности»

Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 100%

Цель муниципальной программы: «Осуществление государственной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий»

Задача муниципальной программы: «Осуществление государственной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий»

Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 0%

Цель муниципальной программы: «Развитие отдельных мероприятий в области сельского хозяйства»

Задача муниципальной программы: ««Развитие отдельных мероприятий в области сельского хозяйства»

Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 100%

Цель муниципальной программы: «Оказание государственной поддержки общественным организациям»

Задача муниципальной программы: «Оказание государственной поддержки общественным организациям»

Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 100%

Цель муниципальной программы: «Удовлетворение потребности населения в качественной медицинской помощи»

Задача муниципальной программы: «Удовлетворение потребности населения в качественной медицинской помощи»

Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 100%

Достижение запланированных значений показателей, характеризующих решение задач – 100%

Реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий

Муниципальная программа включает в себя следующие программы:

Муниципальная целевая программа «Развитие торговли в Карачевском районе на 2013–2017 годы»

Цель муниципальной программы – развитие сферы торговли для наиболее полного удовлетворения потребностей населения района в потребительских товарах, общественном питании и бытовых услугах.

Задачи муниципальной программы: создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Карачевского района, услугами торговли общественного питания и бытового обслуживания; стимулирование развития торговли в сельских населенных пунктах; содействие в строительстве новых торговых объектов.

По мероприятиям данной программы бюджетные источники финансирования не предусматривались.

Муниципальная целевая программа «Молодежь Карачевского района» на 2016–2018 гг

Цель муниципальной целевой программы – создание и развитие правовых, социальных и организационных условий для самореализации и гражданского становления молодых жителей Карачевского района

Задачи программы: сохранение приоритетным направлением в деятельности администрации молодежной политики обеспечить ее организационно, финансово, материально. Создание условий для включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества для реализации молодежью общественно значимых инициатив. Активное включение молодежи в решение социальных задач. Повышение общественной активности молодежи Карачевского района. Для скорейшего достижения поставленной цели необходимо создание инфраструктуры для работы с молодежью. Занятость детей и молодежи способствует устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних.

Количество молодежи посещающей кружки и клубные образования:

2016 год – 4794 человек/4795 человек

Количество несовершеннолетних охваченных всеми формами летнего оздоровления и отдыха:

2016 год – 1355 человек/1415 человек

Количество семей находящихся на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Карачевского района:

2016 год – 24 семьи/13 семей

Достижение запланированных значений показателей, характеризующих решение задач – 100%

Реализация программы признается целесообразной

Муниципальная целевая программа «Привлечение врачебных кадров для работы в здравоохранении Карачевского района (2012 — 2017 годы)»

Цель программы: укомплектование (привлечение) врачебными кадрами здравоохранения района.

Основные задачи программы: улучшение организации оказания населению лечебно-профилактической медицинской помощи, обеспечение необходимых объемов медицинской  помощи согласно территориальной программы. Повышение доступности и качества оказания первичной медико-санитарной и специализированной помощи населению. Снижение нагрузки на врачей. Соблюдение принципа участковости обслуживания населения на терапевтических участках.

Мероприятия программы — приобретение жилья для врачей – специалистов, принятых на работу в Карачевскую ЦРБ.

            В 2016 году по данному мероприятию было запланировано 1 288476,00 рублей, кассовое исполнение 1288476,00 рублей.

Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 100%

Достижение запланированных значений показателей, характеризующих решение задач – 100%

Реализация программы признается целесообразной.

Ведомственная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2016–2020 годы муниципального образования «Карачевский район».

Основная цель программы – поддержка органами местного самоуправления  молодых семей, проживающих на территории муниципального образования «Карачевский район», признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы.

Основными задачами программы:

- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья;

- создание на территории Карачевского района условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья.

Расходы на выплаты молодым семьям на приобретения жилья предусмотрены за счет средств областного бюджета в сумме 1335,3 тыс. рублей не производились, так как по решению суда произведен перерасчет социальной выплаты молодой семье с учетом имеющегося в собственности жилья.

2.« Развитие культуры в Карачевском районе (2015–2017 годы)»

выделено бюджетных ассигнований на сумму- 26038,7491 тыс. руб. кассовое исполнение за 2016 год составило – 25823,087 тыс. руб.- 99,2%;  исполнитель – Администрация Карачевского района (отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта).

Цель муниципальной программы: сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.

Задача муниципальной программы: обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям

Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 98,4%

Достижение запланированных значений показателей, характеризующих решение задач – 100%

Задача муниципальной программы: обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов Карачевского района

Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 100%

Цель муниципальной программы: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества

Задача муниципальной программы: развитие кадрового потенциала и реализация мер государственной поддержки работников культуры.

Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 100%

Реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

 3. «Развитие физической культуры и спорта в Карачевском районе

(2015–2017 годы)» выделено бюджетных ассигнований на сумму –5815,479 тыс. руб. кассовое исполнение за 2016 год составило – 5740,985 тыс. руб.- 98,7%; исполнитель – Администрация Карачевского района (отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта)

Цель муниципальной программы: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом.

Задачи муниципальной программы:

1. Создание эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков.

Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 99,0%

Достижение запланированных значений показателей, характеризующих решение задач – 100%

2. Реализация единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории Карачевского района.

Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 100%

Достижение запланированных значений показателей, характеризующих решение задач – 100%

3. Популяризация массового и профессионального спорта.

Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 100%

Достижение запланированных значений показателей, характеризующих решение задач – 100%

4. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта.

Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 100%

Достижение запланированных значений показателей, характеризующих решение задач – 100%

Реализация  этой программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

4. «Развитие образования Карачевского района (2015–2017 годы)» предусмотрено бюджетных ассигнований на сумму – 252095,415 тыс. руб., кассовое исполнение за 2016 год составило – 262734,298 — 104,0%; Ответственный исполнитель – Районное управление образования администрации Карачевского района;

Цель муниципальной программы: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики.

Задачи муниципальной программы:

1. Реализация государственной политики в сфере образования на территории Карачевского района

   Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 99,98%

2. Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей

   Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 98,24%

               Достижение запланированных значений показателей – 100%

3. Развитие кадрового потенциала сферы образования и реализация мер государственной поддержки работников образования

   Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 96,87%

Реализация  этой программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

5. «Управление муниципальными финансами Карачевского района (2015–2017 годы)» предусмотрено бюджетных ассигнований на сумму – 15336,68 тыс. руб., кассовое исполнение за 2016 год составило – 15044,342 тыс. руб.- 98,1%; Ответственный исполнитель – Финансовый отдел администрации Карачевского района

Цели муниципальной программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами Карачевского района.

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение финансовой  устойчивости бюджетной системы Карачевского района путем проведения сбалансированной финансовой политики

исполнение запланированных бюджетных ассигнований 99,94%;

достижение запланированных значений показателей, характеризующих решение задачи – 100%

- создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами.

исполнение запланированных бюджетных ассигнований 98,09%;

достижение запланированных значений показателей, характеризующих решение задачи – 100%

Реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

Все программы по итогам 2016 года эффективны,  признаются целесообразными и продолжается финансирование мероприятий.

Глава администрации

Карачевского района

Л. В. Лужецкая