Администрация Карачевского района

г.Карачев, ул.Советская, 64, эл.почта:inbox@karadmin.ru

Get Adobe Flash player

Новые материалы сайта

Программа

1

Муниципальная целевая программа

«Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Карачевском районе»

на 2013 год  

 

 

ПАСПОРТ

 

муниципальной целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока

в Карачевском районе на 2013 год»

 

 

Наименование муниципальной целевой программы

«Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Карачевском районе на 2013 год»

Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы

Администрация Карачевского района

Цели муниципальной целевой программы

Создание экономических и технологических условий для устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения производства молока в сельскохозяйственных предприятиях района с 10049 тонн в 2011 году до 14489 тонн в 2013 году

Задачи муниципальной целевой программы

Увеличить производство молока, сохранить и увеличить маточное поголовье крупного рогатого скота

Этапы и сроки реализации муниципальной целевой программы

2013 год

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной целевой программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы – 1410 тыс. рублей, в том числе:

период 2013 год1410 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации муниципальной целевой программы

Увеличение продуктивности коров к концу 2013 года до 4800 кг., валового производства молока до 14489 тонн.

Выход телят на 100 голов довести от 70 в 2011 году до 85 голов в 2013 году.

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

 

1. Наименование                                 Развитие молочного

   программы                                      скотоводства

                                                     и увеличение производства

                                                        молока в Карачевском районе

                                                               на 2013 год.  

 

2. Муниципальный заказчик          Администрация

   программы                                      Карачевского района

 

3. Основной разработчик                 Администрация

   программы                                     Карачевского района                                  

                                            

4. Цель и задачи                                 Создание экономических и

   программы                                      технологических условий для

                                                устойчивого развития

                                          отрасли молочного

                                                      скотоводства и увеличения

                                                            объемов производства молока

                                                   в сельскохозяйственных

                                                             предприятиях района с 10049                  

                                                               тонн в 2011 году до 14489 тонн

                           в 2013 году.

                                  Для достижения

                                               вышеуказанных целей

                                                               необходимо решить следующие      

                                                                задачи:

                                                     — увеличить производство

                     молока,

                                                 — сохранить и увеличить

                                                            маточное поголовье крупного

                                                                 рогатого скота.

  

5. Срок реализации                           2013 год с

   программы                                     подведением итогов ее      

                                                                 выполнения.

  

 

 

 

 

6. Основные исполнители                 ГКУ Брянской области

   программы                                      «Карачевское районное

                                                                управление сельского

                                                                 хозяйства».

 

7. Основные мероприятия                 Мероприятия для поддержки  

                                                                отрасли программы  

                                                                молочного скотоводства,

                                                                направленные на

                                                                стимулирование стабильности

                                                                 численности коров и

                                                                 производство

                                                                высококачественного молока:

                                                                 — субсидии на покупку

                                                                 племенного молодняка для

                                                                вновь образованных КФХ

                                                                 района.

 

8. Объем и источник                           Общий объем финансовых

   финансирования                           ресурсов из средств бюджета

   программы                                     района составит: тыс. руб.

                                                                       Год                           Всего

                                                                   2013                         1410,0

                                                                            

9. Ожидаемые конечные                  Увеличение продуктивности     результаты реализации                    коров к концу 2013 года до

   программы                                       4800 кг, валового

                                                                производства молока до 14489

                                                                тонн.

                                                                 Выход телят на 100 голов

                                                                 довести от 70 в 2011 году до 85

                                                                голов в 2013 году.

                                                                

 

 

 

 

 

 

Содержание программы

 

  1. 1.Характеристика проблемы,

на решение которой направлена программа

 

   В целях реализации Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», постановления администрации Брянской области от 30.11.2011 № 1308 «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2012–2015 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.04.2007 № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и проведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации», муниципальная целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Карачевском районе» на 2013 год направлена на увеличение производства и реализацию высококачественного молока, сохранение и рост маточного поголовья скота.

 

Анализ ситуации

 

   Молочное скотоводство Карачевского района за последние годы претерпело крупные изменения из-за диспаритета цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукцию животноводства, продолжается процесс сокращения крупного рогатого скота, в том числе коров.

   По своему значению молочное скотоводство является одной из составляющих агропромышленного комплекса для обеспечения занятости населения и снабжения его одним из важнейших продуктов питания – молоком.

 

Характеристика проблемы

 

   Главными препятствиями для устойчивого развития молочного скотоводства в районе являются:

- устаревшие животноводческие помещения;

- низкий процент племенного скота в хозяйствах района;

- низкий выход телят в расчете на 100 коров (70 голов в 2011 году);

- низкий процент охвата искусственным осеменением;

- недостаточный уровень кормов по объему и качеству, что приводит к несбалансированности рационов кормления животных по питательным веществам.

   Важными факторами для решения проблемы рентабельности молочного скотоводства являются:

- неурегулированность экономических отношений в цепочке «сельскохозяйственный производитель – молокоперерабатывающая промышленность – оптовая и розничная торговля», в результате чего на долю молочных ферм приходится 40-42% от розничной цены на молоко вместо 50-55% в западных странах;

- недостаточная государственная поддержка молочного скотоводства;

- непривлекательность и тяжелые условия труда животноводов, низкая оплата труда.

Объективная необходимость участия государства в развитии молочного скотоводства и производства молока обусловлена:

- социальной значимостью молока как необходимого для здоровья продукта питания, наиболее доступного по цене;

- биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которых производственный цикл получения коровы составляет 24–28 месяцев;

- необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм для коров и молодняка.

   На решение указанных проблем и направлена программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Карачевском районе» в 2013 году.

 

Цель программы

 

   Развитие отрасли молочного скотоводства, рост маточного поголовья и увеличения объемов производства молока в хозяйствах района с 10049 тонн в 2011 году до 14489 тонн в 2013 году

(таблица 1).

 

 

 

                                                                                                                    Таблица 1

 

Показатели

Ед. изм.

2011г.

2012г.

2013г.

Поголовье коров

гол.

2495

2675

3005

Производство молока

тонн

10049

12117

14489

Средний надой молока от 1 коровы

кг

3957

4522

4821

Выход телят на

100 коров

гол.

70

75

85

 

 

  1. 2.Ожидаемые результаты реализации программы

и целевые индикаторы

 

   Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности и сопоставимости.

   Реализация программы предусматривает значительно более полное и сбалансированное использование имеющихся в районе ресурсов земли, скота, рабочей силы.

   Основные целевые индикаторы программы и их значение по годам за счет бюджета действующих обязательств и бюджета принимаемых обязательств приведены в таблице 2.

                                                                                                                  Таблица 2

 

Целевой индикатор

Ед. изм.

2011г.

Значение индикатора

2013г.

2013г. в % к 2011г.

1. Удой от коровы в год в хозяйствах района

кг

3957

4821

122

2. Валовое производство молока

тонн

10049

14489

144

3. Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных коров

гол.

1033

1300

126

4. Выход телят на 100 коров

гол.

70

85

121

Достижение программной цели позволит увеличить в сравнении с уровнем 2011 года:

- объемы производства молока в хозяйствах района в 2013 году

на 44%;

- удой от коровы в 2013 году на 22%.

  1. 3.Субсидии на приобретение племенного молодняка

крупного рогатого скота сельхозтоваропроизводителями района

 

   Ставка субсидии на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота для вновь образованных КФХ района составляет 30 руб за 1 кг живого веса.

Субсидии выплачиваются ежемесячно на основании предоставленных ГКУ Брянской области «Карачевское районное управление сельского хозяйства» в администрацию района (отдел учета и отчетности администрации района) следующих документов:

- справки – расчеты, а также копии документов, являющихся основанием для предоставления субсидий;

- копии счетов-фактур и накладных, заверенные получателями субсидий;

-   копии платежных поручений, заверенных банком;

- копии корешков приходных кассовых ордеров, заверенные получателями субсидий;

- копии племенных свидетельств или паспортов, выданных племенной организацией, заверенные получателями субсидий;

-   копии свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре племенной организации-продавца, заверенные получателями субсидий.

   Документы, подтверждающие произведенные затраты:

- по строительству и реконструкции животноводческих помещений:

     подрядным способом:

     а) копии договоров на проведение работ на строительство и реконструкцию;

     б) копии договоров на изготовление проектно-сметной документации;

     в)   копии проектно-сметной документации;

     г) копии актов приемки-сдачи выполненных работ (форма КС-2);

     д) копии справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3);

     е) копии платежных документов.

   Ответственность за достоверность представленных документов возлагается на сельхозтоваропроизводителей.

 

  1. 4.Последствия реализации программы, оценка внешних условий и рисков ее реализации

Основными направлениями реализации муниципальной целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Карачевском районе» в 2013 году являются мобилизация и максимальное использование всех имеющихся в хозяйствах района ресурсов и возможностей, стабилизация и дальнейшее развитие отрасли животноводства.

   Основными рисками реализации программы будут служить состояние и наличие населенных пунктов, где производится животноводческая продукция.            

   Массовый отток населения, занятого в сельскохозяйственном производстве, отсутствие специалистов и кадров массовых профессий может привести к невыполнению намеченных показателей.

 

5. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

 

   Реализация программы позволит довести генетический потенциал молочного стада в среднем по району до 5200 килограммов молока от коровы за лактацию, создаст условия для устойчивой работы отрасли животноводства в хозяйствах и приведет к повышению конкурентоспособности производимой ими продукции.      

Анализ динамики условий индикаторов программы и ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства молока.

 

                                                                                                                  

6. Ресурсное обеспечение программы

 

   Материально-техническое обеспечение программы обеспечивается главным образом за счет сельхозтоваропроизводителей района, которые в основном имеют помещения для содержания животных, сельскохозяйственные угодья для производства кормов и обеспечены трудовыми ресурсами.

   Финансовая обеспеченность осуществляется за счет собственных источников сельхозтоваропроизводителей и средств районного бюджета.

                                                                                                                 Таблица 3

Источники финансирования

2012г.

2013г.

Собственные средства хозяйств (тыс. руб)

163944,6

182177,5

Средства районного бюджета (тыс. руб)

-

1410,0

Итого:

163944,6

183587,5

 

7. Система управления реализацией программы

 

   ГКУ Брянской области «Карачевское районное управление сельского хозяйства» является ответственным за выполнение намеченных целей и задач программы и утвержденных значений целевых индикаторов.

   Схема управления программой:

ГКУ Брянской области «Карачевское районное управление сельского хозяйства» — сельхозтоваропроизводители района – администрация Карачевского района.

   Используя собственные ресурсные возможности, а также финансовую помощь из районного бюджета, сельхозтоваропроизводители приобретают необходимые ветпрепараты, племенной скот, минеральные добавки и прочие товары, направленные на увеличение производства животноводческой продукции.

   ГКУ Брянской области «Карачевское районное управление сельского хозяйства» оказывает сельхозтоваропроизводителям помощь в реализации программных мероприятий.

   Финансовый отдел администрации района осуществляет контроль за целевым использованием денежных средств.

   Управление реализацией районной целевой программы осуществляет администрация Карачевского района.

Яндекс цитирования